1.4　营销部全方位管理制度设置

没有规矩不成方圆，每个人的自觉性有限，如果仅仅依靠员工个人的自觉性来管理酒店，那么酒店将变得混乱不堪。酒店制订管理制度不仅能够规范、约束员工的言谈举止，还能够提高员工的工作效率和质量，形成一种良好的企业文化。

1.4.1　酒店员工工作守则

员工工作守则是员工的基础管理制度，也是能够让员工快速了解酒店并规范员工日常行为的制度。员工守则主要具备两项功能：一是使刚进入酒店的新员工快速了解酒店的历史、文化、运作模式以及日常规范等；另一项是规范员工的日常行为，强化酒店对员工的基本要求，以提高酒店的整体运作效率。

员工手册的主要内容包括总则、组织管理、劳动管理、行为规范、员工福利、奖惩规定以及安全守则等。其中员工最为关心的通常是关系切身利益的福利待遇、奖惩规定以及行为规范要求。员工的福利待遇和奖惩规定与一般企业大致相同，但因为是酒店服务行业的原因，所以相比一般行业而言对员工的行为规范更为严格。下面具体看看某五星级酒店员工守则中的行为规范管理制度。

第四章　员工行为规范

4.1员工关系

员工之间应以礼相待，互相谅解，合作共事。员工必须切实执行直属领导指派的任务，如遇疑难或不满应从速向直属上级请示或申述。

4.2员工与客人的关系

不准向客人索取钱、物，更不能与客人私下交易，或要求客人代办事项。

4.3员工考勤

4.3.1员工按时上下班，并打卡记录工作时间，任何员工不允许出现替代打卡的情况。

4.3.2员工不能擅离职守，如有事离开，须向上级请示，经批准之后方能离开。

4.3.3员工应积极主动，恪尽职守，不得消极怠工，更不能做与工作无关的事。

4.4员工个人卫生与仪表

员工必须保持高标准的仪容卫生，在对客服务过程中应尊重客人和自我尊重。员工必须了解并遵守酒店的卫生标准。

服装：统一穿戴酒店分发的制服，并佩戴胸牌，不能有破损、缺口以及污渍。

指甲：保持清洁，不得超过指甲床0.5毫米，不可涂指甲油（非接触食品者可涂无色指甲油）。

饰物：不得佩戴手表以外的其他饰物，且手表款式不能夸张。

鞋：穿着酒店按岗位配发的工鞋，清洁（皮鞋光亮）。酒店未配发的，一律穿着黑色皮鞋（款式参照酒店配发给一线的皮鞋），清洁光亮。男鞋后跟不能高于3厘米。女鞋后跟不能高于6厘米。

男员工：

头发：前不过眉，侧不遮耳，后不盖领，鬓角不过中耳线，整齐、清洁、光亮（打发乳或摩丝），无头屑，不留怪异发型，保持黑色，发长不得短于2厘米。

面部：保持整洁，不得有胡须，无眼垢、耳垢。

袜子：黑色或深蓝色袜。无破洞，裤角不露袜口。

女员工：

头发：前不过眉，后不过肩，长发盘起，头饰颜色与发色反差小，整齐、清洁、光亮（打发乳或摩丝），无头屑，不留怪异发型，头发保持黑色。发长不得短于12厘米。

袜子：薄肉色袜，无脱丝、破洞，裙角或裤角不露袜口。

面部：应化淡妆，口红颜色为红色（浅不过粉红色，深不过朱红色），无眼垢、耳垢。

香水：清新、淡雅。涂于耳背及手的脉搏部位。

个人卫生：

身体清洁无异味，口腔清洁无异味，牙齿无残留物，双手清洁，鞋、袜清洁无异味，勤洗内衣，勤换工作服。

根据上述守则内容我们可以看到，经营者用了大量篇幅对员工的卫生做了细致的要求，包括指甲、饰物、袜子以及头发等，说明了酒店行业对员工卫生要求的严格性。

卫生是酒店经营的根本和基础保障，做好酒店卫生管理是酒店管理中不可忽视的工作。除了酒店客房、餐饮以及设备卫生之外，当然还包括员工卫生。

1.4.2　营销部员工出差管理制度

营销部承担着联系客户、挖掘客户、市场推广以及市场开发等酒店涉外工作，所以不可避免的常常会出现员工出差的情况。因此，需要对员工出差情况进行规范、细致以及周全的制度化管理。出差管理制度主要分为出差流程管理和出差费用管理两大部分，所有的管理条例都围绕这两点进行。

◆出差流程管理

为了规范化管理员工出差事宜和员工出差报销事项，酒店在出差管理制度中通常会对员工的出差流程进行严格的规定。某酒店营销部员工出差流程如图1-7所示。

◆出差费用管理

出差费用管理的目的在于提高员工出差成本控制意识，降低出差费用。出差费用的管理主要包括员工的交通、住宿以及饮食费用，必要时还有宴请费用。出差管理制度中需要明确员工出差的交通、住宿以及饮食费用标准。有的酒店还会根据员工出差的地区差别以及员工职务级别差别而制订不同的费用标准。

下面具体看看某商务酒店营销部的出差管理制度。

某商务酒店员工出差管理办法

根据酒店有关规定，结合本酒店实际情况，本着既勤俭节约开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领差旅费的员工。

二、出差审批程序

1.员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见后报备总经理批准。

2.批准同意后，出差员工凭《出差申请单》到财务部办理差旅费用借款手续。

3.出差员工到人力资源部门办理出差考勤手续。

4.如遇特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在第二个工作日内及时补办相关手续，如未补办或补办未获批准的，按照旷工处理，所有费用自行承担。

5.出差返回后，员工需要提交出差报告，填写实际出差天数，交由办公室核准后，报销差旅费用。员工如遇特殊情况不能按时返回，须向主管电话请示续假。返回后第二日及时补办续假手续，如未补办或补办未获得批准的，按旷工处理，续假天数的费用自行承担。

6.出差返回后，员工需要在3日内提交出差报告，及时回报出差成果。

三、差旅费用预借和报销规定

1.员工出差如需预借差旅费用，须凭批准后的《出差申请表》以及其他必需的凭证到办公室办理借款有关手续。

2.办公室核准实际出差天数后，办理报销手续。

3.员工出差返回后须在5个工作日内办理报销手续。

4.员工省内出差预借差旅费不得超过4000元/人，省外出差预借差旅费不得超过8000元/人。

四、员工差旅标准

出差的地点分为一类区，二类区。一类区指北京、上海、广州以及深圳等地，二类区指除一类区以外的城市。

1.食宿标准见下表：

注：如果一般员工出差遇人数较多情况，可尽量安排合住。

2.交通工具规定：

原则上员工出差工具需乘坐火车和商务汽车，如果火车价格与当时的机票价格相差不大时，可乘坐飞机。具体的交通工具选择由部门主管视情况判断。

出差是一项非常辛苦的工作，员工不但要经历舟车劳顿，还要面对不熟悉的工作环境，有些员工甚至还要克服水土不服等情况。因此，很多酒店在制订员工的出差制度时，都会增加一些出差补贴制度，一方面是为了给予员工一些经济性补偿，另一方面也是感谢员工对酒店的付出。补贴通常除了津贴之外，还会有休假，如下所示为某酒店出差员工补贴制度。

补贴规定管理办法

1.出差员工在启程日的0：00～24：00任一时刻出发皆可享受出差补贴，出差返回到派出地的当天不享有出差补贴。

2.出差补贴费随当月工资一齐发放，享有出差补贴的天数要扣除出差期间休假的天数；出差期间因工作需要加班，只享有出差补贴，不同时享有加班补贴。

3.员工出差补贴规定见表1：

4.员工出差补休规定见表2：

续上表

1.4.3　营销部交际宴请管理制度

营销部在拓展酒店业务、开发客户的过程中常常会涉及客户的宴请接待。为了节约成本，控制招待费用开支，规范员工的招待费用标准，合理使用酒店资源，增加透明度，酒店需要制订具体的交际宴请管理制度。

交际宴请管理主要内容包括宴请对象、宴请标准以及交际宴请的流程3个部分。

宴请对象。宴请对象即管理办法中需要对员工招待宴请的对象范围做出严格的规定，避免员工以公谋私，从中谋取私利。

宴请标准。宴请标准即对宴请费用的规定限制，一方面是为了节省和规范酒店宴请费用，另一方面也是为了杜绝浪费。

宴请流程。宴请流程即宴请接待的审批和报销流程，只有通过审批的宴请才可以正常报销。如果在没有得到审批的情况下，员工私自宴请客户，那么员工自行承担宴请费用。

下面具体看看某酒店交际宴请管理制度。

某酒店交际宴请管理制度

第一章　目的

为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口招待、严格标准、统一管理”的原则制订本制度。

……

第二章　宴请对象范围

1.宴请对象必须是与工作直接相关的单位或个人，任何人不得以任何理由招待宴请与酒店经营或工作无关的对象。

2.招待对象必须与申请单上所指的对象相符。

第三章　营销部交际宴请的流程

1.申请部门或员工须事先填写《某酒店宴请申请单》，并且在申请单中写明以下内容：

（1）申请人的姓名和宴请理由。

（2）被宴请的宾客姓名、宴请单位、陪同人员以及陪同人数。

（3）宴请时间、宴请场所以及宴请标准。

2.将《某酒店宴请申请单》向上级主管部门提交审批。

3.申请部门或个人得到审批的《某酒店宴请申请单》后，根据审批结果到财务部预支宴请费用。

4.宴请结束后，申请部门将宴请的发票收据递交财务，财务对内容进行审核后再报销。

第四章　宴请费用控制

1.宴请事务实行“对口接待”原则。

2.未经批准而超出接待标准的接待费由接待人自行报销。

3.接待人员一般情况下由对口部门和相关人员陪同，陪同人数控制在2～3人，最多不超过需接待人员人数，如果被宴请的人只有一个，那么陪同的人不得超过两人。

4.凡普通接待中午不能饮酒，如果晚餐必须饮酒的情况下，必须适量，不得饮酒误事损害酒店形象。

5.宴请费用标准见下表：

第五章　宴请的管理

1.所有宴请须提前申请报备。

2.本制度由酒店行政综合办公室制订，并负责解释。

3.本制度自发布之日起实施。